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黄石市公安局2019年部门预算公开及“三公”经费预算公开
来源:黄石市公安局 | 作者:黄石市广播电视台 | 发布时间: 2019-04-29 | 615 次浏览 | 分享到:

黄石市公安局2019年预算公开

目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分:部门预算基本情况

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况

四、“三公”经费增减变化原因说明关

第三部分:名称解释

第四部分:2019年部门预算表

1、2019年部门收支总体情况表

2、2019年部门收入预算情况表

3、2019年部门支出预算情况表

4、2019年财政拨款收支预算总表

5、2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)

6、2019年一般公共预算基本支出情况表(财政拨款)

7、2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)

8、2019年政府性基金预算支出情况表

9、2019年政府采购预算表

第五部分:2019年项目支出绩效目标批复表


黄石市公安局2019年预算公开

 

一、部门主要职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;组织、实施消防工作,实行消防监督;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;对法律、法规规定的特种行业进行管理;警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;管理集会、游行、示威活动;管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;监督管理计算机信息系统的安全保护工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

黄石市公安局是正县级部门,内设4个部门、16个支队、1个警察学校、7个分(市)局 。全局编制总数为1626(含工勤编制51),现有在职人员1626人、退休631人、退养10人、遗属24人、临时工、协警1941人。

三、预算收支增减变化情况说明

2019年年初部门预算总收入为58030.33万元,较2018年年增加了9350.33万元。其中:2019年经费拨款补助为58030.33万元比2018年经费拨款补助为48680万元增加了9350.33万元。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费为17545.6万元,其中:基本支出5756.6万元(办公经费3930.85万元、会议费22.3万元、培训费72.5万元、委托业务费388.59万元、公务接待费22.2万元、因公出国(境)费7.5万元、公务用车运行维护费1222万元、维修(护)费90.66万元),项目支出11789万元(办公经费650万元、委托业务费50万元、其他商品和服务支出1589万元、基础设施建设5000万元、公务用车购置50万元、设备购置2490万元、其他资本性支出1960万元)。

五、政府采购安排情况

2019年政府采购预算安排主要用于印刷费。

六、“三公”经费增减变化原因说明

2019“三公”经费1251.7万元比2018“三公”经费1160.5万元增加了91.2万元。其中2019年公务用车运行费1222万元比2018年公务用车运行费1136万元增加了86万元,2019年公务出国(境)费7.5万比2018年公务出国(境)费2万元增加了5.5万元。2019年公务接待费22.2万元比2018年公务接待费22.5减少了0.3万元。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

5、一般公共服务支出财政事务(款):反映财政事务方面的支出。

6、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

8、对个人和家庭补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9、一般公共预算的“三公”经费:是指用财政拨款的因公(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

 

 






01表
2019 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表




单位名称:市公安局


单位:万元
收 入 项 目预 算 数经 济 分 类 支 出 项 目预  算  数功 能 分 类 支 出 项 目预  算  数
本年收入合计58,030.33一、本年支出合计58,030.33一、本年支出合计58,030.33
1、财政拨款58,030.331、基本支出44,726.33【201】一般公共服务支出
  (1)经费拨款(补助)58,030.33  (1)工资福利支出36,518.01【202】外交支出
  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款
  (2)商品和服务支出5,756.60【203】国防支出
  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款
  (3)对个人和家庭补助支出2,451.72【204】公共安全支出58,030.33
  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款
2、项目支出13,304.00【205】教育支出
  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款


【206】科学技术支出
  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款


【207】文化体育与传媒支出




【208】社会保障和就业支出
2、专户管理的事业收入


【209】社会保险基金支出
(1)单位往来收入


【210】医疗卫生与计划生育支出
(2)事业单位经营收入


【211】节能环保支出
(3)上年结余结转


【212】城乡社区支出




【213】农林水支出
3、捐赠收入


【214】交通运输支出




【215】资源勘探信息等支出




【216】商业服务业等支出




【217】金融支出




【219】援助其他地区支出




【220】国土海洋气象等支出




【221】住房保障支出




【222】粮油物资储备支出




【223】国有资本经营预算支出




【227】预备费




【229】其他支出




【230】转移性支出




【231】债务还本支出




【232】债务付息支出




【233】债务发行费用支出


























二、结转下年0.00二、结转下年

















02表
2019 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表
单位名称:市公安局











单位:万元
单位代码单 位 名 称本年收入合计财    政    拨    款专  户  管  理  的  事  业  收  入捐赠收入公共预算上年结转资金
财政拨款小计经费拨款
(补助)
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款纳入预算管理的罚没收入安排的拨款纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款纳入预算管理的专项收入安排的拨款纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款专户管理的事业收入小计单位往来收入事业单位经营收入上年结余、结转
****1234567891011121314

合计58,030.3358,030.3358,030.33











行政政法科58,030.3358,030.3358,030.33










1101  市公安局机关24,312.0024,312.0024,312.00










1102  市公安局监管支队2,338.322,338.322,338.32










1103  市公安局特警支队3,201.163,201.163,201.16










1104  市公安局交巡警支队6,894.186,894.186,894.18










1105  市公安局黄石港分局5,635.805,635.805,635.80










1106  市公安局西塞山分局5,228.305,228.305,228.30










1107  市公安局下陆分局4,159.654,159.654,159.65










1108  市公安局铁山分局1,826.691,826.691,826.69










1110  市公安局开发区分局2,862.082,862.082,862.08










1111  市公安局直属分局1,275.531,275.531,275.53










1112  市公安局警察学校296.62296.62296.62












预算03表
2019年支 出 预 算 总 表
单位名称:市公安局








科目代码单位代码? 位 名 称(科目)本    年    支    出    合    计
本年支出合计基  本  支  出上缴上级支出 预备费 不可预见费项目支出
合  计工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
********123456789



合计58,030.3344,726.3336,518.005,756.602,451.720.000.000.0013,304.00



行政政法科58,030.3344,726.3336,518.005,756.602,451.720.000.000.0013,304.00


1101  市公安局机关24,312.0011,717.009,587.481,355.51774.010.000.000.0012,595.00
20420402  1101    行政运行(公安)23,232.0011,717.009,587.481,355.51774.010.000.000.0011,515.00
20420402  1101    执法办案50.000.000.000.000.000.000.000.0050.00
20420402  1101    特别业务100.000.000.000.000.000.000.000.00100.00
20420499  1101    其他公共安全支出930.000.000.000.000.000.000.000.00930.00


1102  市公安局监管支队2,338.322,134.321,680.57230.45223.300.000.000.00204.00
20420402  1102    行政运行(公安)2,338.322,134.321,680.57230.45223.300.000.000.00204.00


1103  市公安局特警支队3,201.162,951.162,496.54429.8824.740.000.000.00250.00
20420402  1103    行政运行(公安)2,951.162,951.162,496.54429.8824.740.000.000.000.00
20420402  1103    特别业务250.000.000.000.000.000.000.000.00250.00


1104  市公安局交巡警支队6,894.186,639.185,295.98889.01454.190.000.000.00255.00
20420402  1104    行政运行(公安)6,639.186,639.185,295.98889.01454.190.000.000.000.00
20420402  1104    一般行政管理事务(公安)255.000.000.000.000.000.000.000.00255.00


1105  市公安局黄石港分局5,635.775,635.804,602.44777.63255.700.000.000.000.00
20420402  1105    行政运行(公安)5,635.775,635.804,602.44777.63255.700.000.000.000.00


1106  市公安局西塞山分局5,228.325,228.304,254.59698.26275.470.000.000.000.00
20420402  1106    行政运行(公安)5,228.325,228.304,254.59698.26275.470.000.000.000.00


1107  市公安局下陆分局4,159.654,159.653,453.83543.35162.470.000.000.000.00
20420402  1107    行政运行(公安)4,159.654,159.653,453.83543.35162.470.000.000.000.00


1108  市公安局铁山分局1,826.691,826.691,477.59240.60108.500.000.000.000.00
20420402  1108    行政运行(公安)1,826.691,826.691,477.59240.60108.500.000.000.000.00


1110  市公安局开发区分局2,862.082,862.082,416.42396.8148.850.000.000.000.00
20420402  1110    行政运行(公安)2,862.082,862.082,416.42396.8148.850.000.000.000.00


1111  市公安局直属分局1,275.531,275.531,029.32163.8582.360.000.000.000.00
20420402  1111    行政运行(公安)1,275.531,275.531,029.32163.8582.360.000.000.000.00


1112  市公安局警察学校296.62296.62223.2431.2542.130.000.000.000.00
20420402  1112    行政运行(公安)296.62296.62223.2431.2542.130.000.000.000.00







04表
2019年财政拨款收支预算总表




单位名称:市公安局


单位:万元
收 入 项 目预 算 数经 济 分 类 支 出 项 目预算数功 能 分 类 支 出 项 目预算数
本年收入合计58,030.33一、本年支出合计58,030.33一、本年支出合计58,030.33
1、财政拨款58,030.331、基本支出44,726.33【201】一般公共服务支出
  (1)经费拨款(补助)58,030.33  (1)工资福利支出36,518.01【202】外交支出
  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款
  (2)商品和服务支出5,756.60【203】国防支出
  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款
  (3)对个人和家庭补助支出2,451.72【204】公共安全支出58,030.33
  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款
2、项目支出13,304.00【205】教育支出
  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款


【206】科学技术支出
  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款


【207】文化体育与传媒支出




【208】社会保障和就业支出
2、捐赠收入


【209】社会保险基金支出




【210】医疗卫生与计划生育支出




【211】节能环保支出




【212】城乡社区支出




【213】农林水支出




【214】交通运输支出




【215】资源勘探信息等支出




【216】商业服务业等支出




【217】金融支出




【219】援助其他地区支出




【220】国土海洋气象等支出




【221】住房保障支出




【222】粮油物资储备支出




【223】国有资本经营预算支出




【227】预备费




【229】其他支出




【230】转移性支出




【231】债务还本支出




【232】债务付息支出




【233】债务发行费用支出


























二、结转下年0.00二、结转下年














05表
2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)
单位名称:市公安局







单位:万元

科目代码单位代码? 位 名 称(科目)本    年    支    出    合    计
本年支出合计基  本  支  出上缴上级支出 预备费 不可预见费项目支出
合  计工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
********123456789



合计58,030.3344,726.3336,518.005,756.602,451.720.000.000.0013,304.00



行政政法科58,030.3344,726.3336,518.005,756.602,451.720.000.000.0013,304.00


1101  市公安局机关24,312.0011,717.009,587.481,355.51774.010.000.000.0012,595.00
20420402  1101    行政运行(公安)23,232.0011,717.009,587.481,355.51774.010.000.000.0011,515.00
20420402  1101    执法办案50.000.000.000.000.000.000.000.0050.00
20420402  1101    特别业务100.000.000.000.000.000.000.000.00100.00
20420499  1101    其他公共安全支出930.000.000.000.000.000.000.000.00930.00


1102  市公安局监管支队2,338.322,134.321,680.57230.45223.300.000.000.00204.00
20420402  1102    行政运行(公安)2,338.322,134.321,680.57230.45223.300.000.000.00204.00


1103  市公安局特警支队3,201.162,951.162,496.54429.8824.740.000.000.00250.00
20420402  1103    行政运行(公安)2,951.162,951.162,496.54429.8824.740.000.000.000.00
20420402  1103    特别业务250.000.000.000.000.000.000.000.00250.00


1104  市公安局交巡警支队6,894.186,639.185,295.98889.01454.190.000.000.00255.00
20420402  1104    行政运行(公安)6,639.186,639.185,295.98889.01454.190.000.000.000.00
20420402  1104    一般行政管理事务(公安)255.000.000.000.000.000.000.000.00255.00


1105  市公安局黄石港分局5,635.775,635.804,602.44777.63255.700.000.000.000.00
20420402  1105    行政运行(公安)5,635.775,635.804,602.44777.63255.700.000.000.000.00


1106  市公安局西塞山分局5,228.325,228.304,254.59698.26275.470.000.000.000.00
20420402  1106    行政运行(公安)5,228.325,228.304,254.59698.26275.470.000.000.000.00


1107  市公安局下陆分局4,159.654,159.653,453.83543.35162.470.000.000.000.00
20420402  1107    行政运行(公安)4,159.654,159.653,453.83543.35162.470.000.000.000.00


1108  市公安局铁山分局1,826.691,826.691,477.59240.60108.500.000.000.000.00
20420402  1108    行政运行(公安)1,826.691,826.691,477.59240.60108.500.000.000.000.00


1110  市公安局开发区分局2,862.082,862.082,416.42396.8148.850.000.000.000.00
20420402  1110    行政运行(公安)2,862.082,862.082,416.42396.8148.850.000.000.000.00


1111  市公安局直属分局1,275.531,275.531,029.32163.8582.360.000.000.000.00
20420402  1111    行政运行(公安)1,275.531,275.531,029.32163.8582.360.000.000.000.00


1112  市公安局警察学校296.62296.62223.2431.2542.130.000.000.000.00
20420402  1112    行政运行(公安)296.62296.62223.2431.2542.130.000.000.000.00











06表
2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)








单位名称:市公安局






单位:万元
经济科目本年支出合计财    政    拨    款
小 计经费拨款(补助)纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款纳入预算管理的罚没收入安排的拨款纳入预算管理的政府性基金安排的拨款纳入预算管理的专项收入安排的拨款纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款公共预算上年结转安排的拨款
**123456789
合计44,726.3344,726.3344,726.33





1、机关工资福利支出36,518.0136,518.0136,518.01





 (1)工资奖金津补贴24,897.8724,897.8724,897.87





 (2)社会保障缴费6,737.526,737.526,737.52





 (3)住房公积金3,182.623,182.623,182.62





 (4)其他工资福利支出1,700.001,700.001,700.00





2、机关商品和服务支出5,756.605,756.605,756.60





 (1)办公经费3,930.853,930.853,930.85





 (2)会议费22.3022.3022.30





 (3)培训费72.5072.5072.50





 (4)专用材料购置费








 (5)委托业务费388.59388.59388.59





 (6)公务接待费22.2022.2022.20





 (7)因公出国(境)费7.507.507.50





 (8)公务用车运行维护费1,222.001,222.001,222.00





 (9)维修(护)费90.6690.6690.66





 (10)其他商品和服务支出








3、对个人和家庭补助支出2,451.722,451.722,451.72





 (1)社会福利和救助325.76325.76325.76





 (2)退助学金0.000.000.00





 (3)个人农业生产补贴








 (4)离退休费2,125.962,125.962,125.96





 (5)其他对个人和家庭的补助0.000.000.00









07表
2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)





单位:万元
项目财政拨款安排“三公”经费支出

合计商品和服务支出项目支出
“三公”经费合计1,251.701,251.700.00
1、因公出国境费用7.507.500.00
2、公务用车购置和运行费1,222.001,222.000.00
3、公务接待费22.2022.200.00












08表
2019 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表









单位名称:市公安局







单位:万元
科目代码科目名称本    年    支    出    合    计
本年支出合计基  本  支  出上缴上级支出 预备费 不可预见费项目支出
合  计工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
****123456789





































预算12表
政府采购预算表
























单位名称:市公安局




















单位:万元
科目编码功能科目名称单位编码采购项目经济分类规格型号资产申报配置数量单位编制实有人数资产配置核定数量现有同类资产数量新增数量配置标准资     金     来     源












总  计财  政  拨  款专  户  管  理  的  事  业  收  入  



小  计经费拨款
(补助)
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款纳入预算管理的罚没收入安排的拨款纳入预算管理的政府性基金安排的拨款纳入预算管理的专项收入安排的拨款纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款公共预算上年结转安排的拨款小计单位往来收入事业单位经营收入教育收费收入上年结余、结转
**********123456789101112131415161718192021



合计

10.0000.000.000.000.0023.0023.0023.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00



行政政法科

10.0000.000.000.000.0023.0023.0023.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00


1101  市公安局机关

10.0000.000.000.000.0010.0010.0010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20402公安  1101    日常公用费印刷费
10.0000.000.000.000.0010.0010.0010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00


1104  市公安局交巡警支队

0.0000.000.000.000.005.005.005.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20402公安  1104    日常公用费印刷费
0.0000.000.000.000.005.005.005.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00


1105  市公安局黄石港分局

0.0000.000.000.000.003.003.003.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20402公安  1105    日常公用费印刷费
0.0000.000.000.000.003.003.003.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00


1106  市公安局西塞山分局

0.0000.000.000.000.003.003.003.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20402公安  1106    日常公用费印刷费
0.0000.000.000.000.003.003.003.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00


1107  市公安局下陆分局

0.0000.000.000.000.002.002.002.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20402公安  1107    日常公用费印刷费
0.0000.000.000.000.002.002.002.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00


2019年项目支出绩效目标批复表